政协大同市委员会办公室部门2022年预算公开

目     录

第一部分 概况
一、本部门职责
二、部门机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年度部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释

政协大同市委员会办公室部门2022年预算公开
第一部分 概况
中国人民政治协商会议（简称人民政协）是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
一、本部门职责
(1)负责委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的会务工作。
(2)组织实施委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。
(3)负责委员视察、参观、调查、研讨、学习、培训等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。
(4)负责市政协委员的联络接待和来信来访工作。收集、反映各界人士的意见和建议。
(5)负责联系市级各民主党派、人民团体、县（区）政协和市委、市政府有关部门，就政协履行职能中的有关问题，协调关系，配合工作。
(6)负责市政协开展工作的后勤保障工作和市政协机关的计划生育、治安防范和综合治理。
(7)负责市政协机关权限范围内的人事任免和机构调整工作。
(8)负责政协机关财产和财务管理工作、行政事务工作。
(9)负责政协机关日常文、电、函的起草、审核、校印、收发处理工作。负责党和国家机关机密文件的传递送阅工作。
(10)承办市政协主席、副主席和秘书长交办的其它工作。
二、机构设置情况
（一）政协大同市委员会办公室的机构设置包括室机关和室管事业单位。
（二）机构情况是：内设县处级机构8个：市政协办公室、研究室、提案委员会、经济和人口资源环境委员会、农业和农村委员会、社会法制委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会；内设科级机构11个：秘书科、人事联络科、信息科、综合科、行政接待科、提案科、经环科、农业和农村科、社会法制科、教科卫体科、文化文史和学习科；办公室下设1个事业单位：大同市政协文史研究中心(正科建制)。
（三）本部门的公开预算由2个基层预算单位的预算汇总组成，具体为：
1、政协大同市委员会办公室本级机关。
2、大同市政协文史研究中心。
第二部分2022年度部门预算报表
见附表

第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年度部门预算收支情况
（一）预算收支情况
政协大同市委员会办公室部门2022年收支预算1332.21万元（一般公共预算1332.21万元），比2021年的1205.6万元增加126.61万元，同比增加10.5%。主要原因：在职人员增加，人员经费增加，新增项目会议费等，项目经费增加。
（二）一般公共预算支出情况
1、2022年基本支出927.74万元，比2021年的868.39万元增加59.35万元，同比增加6.83%。增加的主要原因：在职人员增加，人员经费增加。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，其中：人员经费808.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、离休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴等。公用经费119.23万元，主要包括办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2、2022年项目支出404.47万元，比2021年的337.21万元增加67.26万元，同比增加19.95%。增加的主要原因是新增项目会议费等，项目经费增加。项目支出主要用于政协会议费、驻村帮扶工作人员经费、水电费、物业费、网络维护更新、政协委员机关干部履职能力培训费等。
（三）政府性基金预算情况
政协大同市委员会办公室部门2022年没有政府性基金预算。
二、“三公”经费情况
2022年“三公”经费预算7万元，其中：公务用车运行维护费7万元。同2021年“三公”经费预算7万元相同。公务用车制度改革后，核定车辆编制数是2辆，实有小轿车2辆。公务用车购置费为0元，和上年相同。2022年预算未安排因公出国（境）费用和公务接待费。
三、机关运行经费情况
政协大同市委员会办公室部门2022年机关运行经费预算财政拨款116.89万元，比2021年的119.48万元减少2.59万元，同比增加2.17%，日常公用经费减少等。
四、政府采购情况
2022年政协大同市委员会办公室部门政府采购预算总额127.05万元，其中：政府采购货物预算56万元，政府采购服务预算71.05万元。
五、绩效管理情况
绩效目标管理情况：2022年政协大同市委员会办公室部门实施绩效目标管理的项目有18个，包括：会议费、提案费、水电费、物业费、政协委员机关干部履职能力培训费等，涉及一般公共预算当年拨款404.47万元。
按照2022年预算编制要求，结合自身工作实际，我们加大力度推进实施全面预算绩效管理，一方面根据实际，项目绩效目标主要用于保证机关日常工作的开展和重要任务的实施，同时对相应的绩效目标结合项目实际进行了细化设定，重点突出了保障合规性、时效性、完成度和满意度等方面的指标设定。另一方面，根据全面实施预算绩效管理的要求，加大绩效管理力度，通过投入、过程、产出、效果四个方面的三级指标层层推进对所有项目经费预算进行绩效指标设定、绩效跟踪和项目绩效的全面考核。
2022年政协大同市委员会办公室部门无预算300万元以上绩效目标管理项目。
以下分别列示政协大同市委员会办公室部门2022年度项目绩效目标申报表。
（一）政协大同市委员会办公室残疾人保障金
山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
    （2022年度）  
项目名称 J残疾人就业保障金
主管部门及代码 004-政协大同市委员会办公室[部门] 实施单位 政协大同市委员会办公室
项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年
项目资金
（元） 实施期资金总额： 102,300 年度资金总额： 34,100
其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0
      省级财政资金 0       省级财政资金 0
      市县（区）财政资金 102,300       市县（区）财政资金 34,100
      单位自筹 0       单位自筹 0
      其他资金 　       其他资金 　
项目概况 保障残疾人就业和培训
立项依据 参照往年情况设立
项目设立必要性 保障残疾人就业和培训
保证项目实施的制度、措施 《政协大同市常委会办公室单位财务管理制度》及相关财务相关制度保障项目实施
项目实施计划 按时足额拨付
　
实施期目标 年度目标
总体目标 按时足额拨付 按时足额拨付
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 预算经费拨付总量 100% 数量指标 预算经费拨付总量 100%
  质量指标 拨款完成率 100% 质量指标 拨款完成率 100%
  时效指标 经费发放及时性 及时 时效指标 经费发放及时性 及时
  成本指标 　 　 成本指标 　 　
效益指标 经济效益指标 　 　 经济效益指标 　 　
  社会效益指标 保障残疾人生活 保障 社会效益指标 保障残疾人生活 保障
  生态效益指标 　 　 生态效益指标 　 　
  可持续影响指标 　 　 可持续影响指标 　 　
满意度指标 服务对象满意度指标 相关人员满意度 100% 服务对象满意度指标 相关人员满意度 100%
　
负责人： 　 经办人： 王海斌 联系电话： 7935601 填报日期：     20211201111111
（二）政协大同市委员会办公室离退休干部党支部活动经费
山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
    （2022年度）  
项目名称 J离退休干部党支部活动经费
主管部门及代码 004-政协大同市委员会办公室[部门] 实施单位 政协大同市委员会办公室
项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年
项目资金
（元） 实施期资金总额： 15,000 年度资金总额： 5,000
其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0
      省级财政资金 0       省级财政资金 0
      市县（区）财政资金 15,000       市县（区）财政资金 5,000
      单位自筹 0       单位自筹 0
      其他资金 　       其他资金 　
项目概况 开展离退休干部的党支部活动。
立项依据 参照往年情况设立
项目设立必要性 更好的开展离退休干部的党支部活动。
保证项目实施的制度、措施 《政协大同市委员会办公室单位财务管理制度》及相关财务相关制度保障项目实施
项目实施计划 计划开展形式多样的党支部活动
　
实施期目标 年度目标
总体目标 更好的开展离退休干部的党支部活动。 更好的开展离退休干部的党支部活动。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 发放活动经费完成率 100% 数量指标 发放活动经费完成率 100%
  质量指标 离退休干部党支部活动顺利开展保障率 100% 质量指标 离退休干部党支部活动顺利开展保障率 100%
  时效指标 经费发放及时性 及时 时效指标 经费发放及时性 及时
  成本指标 　 　 成本指标 　 　
效益指标 经济效益指标 　 　 经济效益指标 　 　
  社会效益指标 提升离退休干部业余生活水平 提升 社会效益指标 提升离退休干部业余生活水平 提升
  生态效益指标 　 　 生态效益指标 　 　
  可持续影响指标 　 　 可持续影响指标 　 　
满意度指标 服务对象满意度指标 参与人员满意度 100% 服务对象满意度指标 参与人员满意度 100%
　
负责人： 　 经办人： 王海斌 联系电话： 7935601 填报日期：     20211201112449

（三）政协大同市委员会办公室水电费
山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
    （2022年度）  
项目名称 J水电费
主管部门及代码 004-政协大同市委员会办公室[部门] 实施单位 政协大同市委员会办公室
项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年
项目资金
（元） 实施期资金总额： 163,545 年度资金总额： 54,515
其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0
      省级财政资金 0       省级财政资金 0
      市县（区）财政资金 163,545       市县（区）财政资金 54,515
      单位自筹 0       单位自筹 0
      其他资金 　       其他资金 　
项目概况 维持机关办公楼正常运转
立项依据 维持机关办公楼正常运转
项目设立必要性 维持机关办公楼正常运转
保证项目实施的制度、措施 维持机关办公楼正常运转
项目实施计划 按使用需求支付
　
实施期目标 年度目标
总体目标 保障机关办公楼正常运转。 保障机关办公楼正常运转。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 日常支付总量 100% 数量指标 日常支付总量 100%
  质量指标 支付总量完成率 100% 质量指标 支付总量完成率 100%
  时效指标 支付及时性 及时 时效指标 支付及时性 及时
  成本指标 　 　 成本指标 　 　
效益指标 经济效益指标 　 　 经济效益指标 　 　
  社会效益指标 保障单位工作正常运转 保障 社会效益指标 保障单位工作正常运转 保障
  生态效益指标 　 　 生态效益指标 　 　
  可持续影响指标 　 　 可持续影响指标 　 　
满意度指标 服务对象满意度指标 相关人员满意度 100% 服务对象满意度指标 相关人员满意度 100%
　
负责人： 　 经办人： 王海斌 联系电话： 7935601 填报日期：     20220114123535
   （四）政协大同市委员会办公室调研工作经费
山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
    （2022年度）  
项目名称 J调研工作经费
主管部门及代码 004-政协大同市委员会办公室[部门] 实施单位 政协大同市委员会办公室
项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年
项目资金
（元） 实施期资金总额： 1,440,000 年度资金总额： 480,000
其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0
      省级财政资金 0       省级财政资金 0
      市县（区）财政资金 1,440,000       市县（区）财政资金 480,000
      单位自筹 0       单位自筹 0
      其他资金 　       其他资金 　
项目概况 保障机关领导干部日常外出调研工作。
立项依据 依据2022年政协机关日常工作需求。
项目设立必要性 保障机关领导干部日常外出调研工作。
保证项目实施的制度、措施 机关日常差旅费报销管理办法
项目实施计划 按实际需求支付
　
实施期目标 年度目标
总体目标 保障机关领导干部日常外出调研工作。 保障机关领导干部日常外出调研工作。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 外出调研完成总量 100% 数量指标 外出调研完成总量 100%
  质量指标 保障机关日常工作 保障 质量指标 保障机关日常工作 保障
  时效指标 经费发放及时性 及时 时效指标 经费发放及时性 及时
  成本指标 　 　 成本指标 　 　
效益指标 经济效益指标 　 　 经济效益指标 　 　
  社会效益指标 保障机关日常工作 保障 社会效益指标 保障机关日常工作 保障
  生态效益指标 　 　 生态效益指标 　 　
  可持续影响指标 　 　 可持续影响指标 　 　
满意度指标 服务对象满意度指标 参与人员满意度 100% 服务对象满意度指标 参与人员满意度 100%
　
负责人： 　 经办人： 王海斌 联系电话： 7935601 填报日期：     20220119172249

   （五）政协大同市委员会办公室网络维护费
山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
    （2022年度）  
项目名称 J网络维护费
主管部门及代码 004-政协大同市委员会办公室[部门] 实施单位 政协大同市委员会办公室
项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年
项目资金
（元） 实施期资金总额： 240,000 年度资金总额： 80,000
其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0
      省级财政资金 0       省级财政资金 0
      市县（区）财政资金 240,000       市县（区）财政资金 80,000
      单位自筹 0       单位自筹 0
      其他资金 　       其他资金 　
项目概况 大同政协网及提案网站建设维护费等。
立项依据 市政协常委会工作要点
项目设立必要性 宣传政协工作，宣传党的政策，维护日常工作正常开展。
保证项目实施的制度、措施 政协工作章程及项目经费管理规定
项目实施计划 政协网络维护、软件运行等。
　
实施期目标 年度目标
总体目标 维护政协网站正常运行和日常工作正常开展。 维护政协网站正常运行和日常工作正常开展。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 网站维护经费完成率 100% 数量指标 网站维护经费完成率 100%
  质量指标 政协网站和办公软件正常运行保障率 100% 质量指标 政协网站和办公软件正常运行保障率 100%
  时效指标 经费发放及时性 及时 时效指标 经费发放及时性 及时
  成本指标 　 　 成本指标 　 　
效益指标 经济效益指标 　 　 经济效益指标 　 　
  社会效益指标 保障宣传政协工作和维持正常日常工作 保障 社会效益指标 保障宣传政协工作和维持正常日常工作 保障
  生态效益指标 　 　 生态效益指标 　 　
  可持续影响指标 　 　 可持续影响指标 　 　
满意度指标 服务对象满意度指标 相关人员满意度 100% 服务对象满意度指标 相关人员满意度 100%
　
负责人： 　 经办人： 王海斌 联系电话： 7935601 填报日期：     20211201170128

   （六）政协大同市委员会办公室物业费
山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
    （2022年度）  
项目名称 J物业费
主管部门及代码 004-政协大同市委员会办公室[部门] 实施单位 政协大同市委员会办公室
项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年
项目资金
（元） 实施期资金总额： 162,441 年度资金总额： 54,147
其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0
      省级财政资金 0       省级财政资金 0
      市县（区）财政资金 162,441       市县（区）财政资金 54,147
      单位自筹 0       单位自筹 0
      其他资金 　       其他资金 　
项目概况 维持机关日常办公场所物业费用
立项依据 维持机关日常办公场所物业费用
项目设立必要性 维持机关日常办公场所物业费用
保证项目实施的制度、措施 按财政相关财务报销制度
项目实施计划 按支付要求办
　
实施期目标 年度目标
总体目标 维持机关日常办公场所物业费用 维持机关日常办公场所物业费用
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 物业服务面积 1933.81平米 数量指标 物业服务面积 1933.81平米
  质量指标 服务质量 ≥95%  质量指标 服务质量 ≥95%
  时效指标 服务及时性 及时 时效指标 服务及时性 及时
  成本指标 　 　 成本指标 　 　
效益指标 经济效益指标 　 　 经济效益指标 　 　
  社会效益指标 保障单位工作正常运转 保障 社会效益指标 保障单位工作正常运转 保障
  生态效益指标 　 　 生态效益指标 　 　
  可持续影响指标 　 　 可持续影响指标 　 　
满意度指标 服务对象满意度指标 相关人员满意度 100%  服务对象满意度指标 相关人员满意度 100%
　
负责人： 　 经办人： 王海斌 联系电话： 7935601 填报日期：     20220114122931

   （七）政协大同市委员会办公室专项事务工作经费
山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
    （2022年度）  
项目名称 J专项事务工作经费
主管部门及代码 004-政协大同市委员会办公室[部门] 实施单位 政协大同市委员会办公室
项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年
项目资金
（元） 实施期资金总额： 1,866,000 年度资金总额： 622,000
其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0
      省级财政资金 0       省级财政资金 0
      市县（区）财政资金 1,866,000       市县（区）财政资金 622,000
      单位自筹 0       单位自筹 0
      其他资金 　       其他资金 　
项目概况 日常办公人员、物资保障、邮寄邮电、订书、订报等工作顺利开展和围绕市委市政府工作重点开展调研协商工作。
立项依据 市政协常委会工作要点
项目设立必要性 日常工作顺利开展和围绕市委市政府工作重点开展调研协商工作。
保证项目实施的制度、措施 政协工作章程及项目经费管理规定
项目实施计划 1、日常办公经费、邮电及印刷等。 2、机关日常订书、订报费等。
　
实施期目标 年度目标
总体目标 1、日常办公经费、邮电及印刷等。 2、机关日常订书、订报费等。 1、日常办公经费、邮电及印刷等。 2、机关日常订书、订报费等。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 机关日常订阅资料、书报、杂志等总量 100% 数量指标 机关日常订阅资料、书报、杂志等总量 100%
   机关日常完成印刷文件、资料总量 100%  机关日常完成印刷文件、资料总量 100%
  质量指标 日常资料、书报、杂志等订购完成率 100% 质量指标 日常资料、书报、杂志等订购完成率 100%
   完成机关日常印刷工作量 100%  完成机关日常印刷工作量 100%
  时效指标 经费发放及时性 及时 时效指标 经费发放及时性 及时
  成本指标 　 　 成本指标 　 　
效益指标 经济效益指标 　 　 经济效益指标 　 　
  社会效益指标 保障机关日常工作顺利开展 保障 社会效益指标 保障机关日常工作顺利开展 保障
  生态效益指标 　 　 生态效益指标 　 　
  可持续影响指标 　 　 可持续影响指标 　 　
满意度指标 服务对象满意度指标 参与人员满意度 100% 服务对象满意度指标 参与人员满意度 100%
　
负责人： 　 经办人： 王海斌 联系电话： 7935601 填报日期：     20211201180201

   （八）政协大同市委员会办公室临时工工资和公益岗经费
山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
    （2022年度）  
项目名称 QT临时工工资和公益岗经费
主管部门及代码 004-政协大同市委员会办公室[部门] 实施单位 政协大同市委员会办公室
项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年
项目资金
（元） 实施期资金总额： 375,000 年度资金总额： 28,800
其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0
      省级财政资金 0       省级财政资金 0
      市县（区）财政资金 375,000       市县（区）财政资金 28,800
      单位自筹 0       单位自筹 0
      其他资金 　       其他资金 　
项目概况 2022年机关聘用临时工工资和公益岗人员工资。
立项依据 机关2022年工作安排
项目设立必要性 保障机关日常工作运转。
保证项目实施的制度、措施 依据人事局关于公益岗工资发放要求。
项目实施计划 按月发放。
　
实施期目标 年度目标
总体目标 保障机关日常工作正常运转。 保障机关日常工作正常运转。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 发放人数 8人 数量指标 发放人数 3人
  质量指标 发放完成率 100% 质量指标 发放完成率 100%
  时效指标 经费发放及时性 及时 时效指标 经费发放及时性 及时
  成本指标 　 　 成本指标 　 　
效益指标 经济效益指标 　 　 经济效益指标 　 　
  社会效益指标 保障单位工作正常运转 保障 社会效益指标 保障单位工作正常运转 保障
  生态效益指标 　 　 生态效益指标 　 　
  可持续影响指标 　 　 可持续影响指标 　 　
满意度指标 服务对象满意度指标 相关人员满意度 100% 服务对象满意度指标 相关人员满意度 100%
　
负责人： 　 经办人： 王海斌 联系电话： 7935601 填报日期：     20220114121628

（九）政协大同市委员会办公室会议费
山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
    （2022年度）  
项目名称 Z会议费
主管部门及代码 004-政协大同市委员会办公室[部门] 实施单位 政协大同市委员会办公室
项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年
项目资金
（元） 实施期资金总额： 3,210,000 年度资金总额： 1,070,000
其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0
      省级财政资金 0       省级财政资金 0
      市县（区）财政资金 3,210,000       市县（区）财政资金 1,070,000
      单位自筹 0       单位自筹 0
      其他资金 　       其他资金 　
项目概况 政治协商，审议《政府工作报告》等五个报告。常委会开展政治经济协商工作
立项依据 市政协常委会工作要点
项目设立必要性 推动全市社会经济发展
保证项目实施的制度、措施 政协工作章程及项目经费管理规定
项目实施计划 1、审议《政协工作报告》 2、审议《政府工作报告》《财政预算报告》 3、审议《两院报告》《发展计划报告》 4、四次常委会会议
　
实施期目标 年度目标
总体目标 完成市政协全委会简称“两会”和常委会的工作。 完成市政协全委会简称“两会”和常委会的工作。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 常委会 ≥4次 数量指标 常委会 ≥4次
   两会次数 1次  两会次数 1次
   两会参会人数 ≥600人  两会参会人数 ≥600人
   常委会参会人数 ≥75人  常委会参会人数 ≥75人
   俩会天数 ≥5天  俩会天数 ≥5天
  质量指标 会议安排合理性 合理 质量指标 会议安排合理性 合理
  时效指标 常委会完成时间 2022年内 时效指标 常委会完成时间 2022年内
   会议完成率 ≥90%  会议完成率 ≥90%
   两会完成时间 2022年2月  两会完成时间 2022年2月
  成本指标 两会单位成本 ≤500元/人 成本指标 两会单位成本 ≤500元/人
   常委会单位成本 ≤400元/人  常委会单位成本 ≤400元/人
效益指标 经济效益指标 　 　 经济效益指标 　 　
  社会效益指标 专项工作推进程度 推进 社会效益指标 专项工作推进程度 推进
   促进会议顺利开展 促进  促进会议顺利开展 促进
  生态效益指标 　 　 生态效益指标 　 　
  可持续影响指标 　 　 可持续影响指标 　 　
满意度指标 服务对象满意度指标 参会人员满意度 ≥95% 服务对象满意度指标 参会人员满意度 ≥95%
　
负责人： 　 经办人： 王海斌 联系电话： 7935601 填报日期：     20211130155439

（十）政协大同市委员会办公室培训费
山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
    （2022年度）  
项目名称 Z培训费
主管部门及代码 004-政协大同市委员会办公室[部门] 实施单位 政协大同市委员会办公室
项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年
项目资金
（元） 实施期资金总额： 1,350,000 年度资金总额： 450,000
其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0
      省级财政资金 0       省级财政资金 0
      市县（区）财政资金 1,350,000       市县（区）财政资金 450,000
      单位自筹 0       单位自筹 0
      其他资金 　       其他资金 　
项目概况 提升政协委员和机关干部履职能力和业务技能
立项依据 市政协常委会工作要点
项目设立必要性 提升政协委员和机关干部履职能力和业务技能
保证项目实施的制度、措施 政协工作章程及项目经费管理规定
项目实施计划 政协常委、委员、机关干部培训
　
实施期目标 年度目标
总体目标 提升履职能力和业务技能，加强党的建设，巩固统一战线。 提升履职能力和业务技能，加强党的建设，巩固统一战线。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 培训次数 ≥3次 数量指标 培训次数 ≥3次
  质量指标 保障政协委员机关干部履职能力和业务技能培训顺利开展 保障 质量指标 保障政协委员机关干部履职能力和业务技能培训顺利开展 保障
  时效指标 经费发放及时性 及时 时效指标 经费发放及时性 及时
  成本指标 　 　 成本指标 　 　
效益指标 经济效益指标 　 　 经济效益指标 　 　
  社会效益指标 促进政协委员机关干部履职能力和业务技能的提升 促进 社会效益指标 促进政协委员机关干部履职能力和业务技能的提升 促进
  生态效益指标 　 　 生态效益指标 　 　
  可持续影响指标 　 　 可持续影响指标 　 　
满意度指标 服务对象满意度指标 参与人员满意度 ＞95% 服务对象满意度指标 参与人员满意度 ＞95%
　
负责人： 　 经办人： 王海斌 联系电话： 7935601 填报日期：     20211201092259

（十一）政协大同市委员会办公室提案费
山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
    （2022年度）  
项目名称 Z提案费
主管部门及代码 004-政协大同市委员会办公室[部门] 实施单位 政协大同市委员会办公室
项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年
项目资金
（元） 实施期资金总额： 300,000 年度资金总额： 100,000
其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0
      省级财政资金 0       省级财政资金 0
      市县（区）财政资金 300,000       市县（区）财政资金 100,000
      单位自筹 0       单位自筹 0
      其他资金 　       其他资金 　
项目概况 拍摄制作《提案追踪》栏目14期及视频拍摄
立项依据 市政协常委会工作要点
项目设立必要性 以提案内容为基础，记录大同经济社会发展的方方面面。
保证项目实施的制度、措施 政协工作章程及项目经费管理规定
项目实施计划 拍摄制作《提案追踪》栏目14期及视频拍摄
　
实施期目标 年度目标
总体目标 上半年文化、医疗、康养、农业为主要内容 下半年环保、教育、城建、卫生为主要内容 上半年文化、医疗、康养、农业为主要内容 下半年环保、教育、城建、卫生为主要内容
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 拍摄制作《提案追踪》栏目 1期 数量指标 拍摄制作《提案追踪》栏目 1期
  质量指标 《提案追踪》栏目顺利拍摄保障率 100% 质量指标 《提案追踪》栏目顺利拍摄保障率 100%
  时效指标 经费发放及时性 及时 时效指标 经费发放及时性 及时
  成本指标 　 　 成本指标 　 　
效益指标 经济效益指标 　 　 经济效益指标 　 　
  社会效益指标 促进向大众宣传政协及政协提案工作 促进 社会效益指标 促进向大众宣传政协及政协提案工作 促进
  生态效益指标 　 　 生态效益指标 　 　
  可持续影响指标 　 　 可持续影响指标 　 　
满意度指标 服务对象满意度指标 参与人员满意度 100% 服务对象满意度指标 参与人员满意度 100%
　
负责人： 　 经办人： 王海斌 联系电话： 7935601 填报日期：     20211201114407

（十二）政协大同市委员会办公室政协委员办公经费
山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
    （2022年度）  
项目名称 Z政协委员办公经费
主管部门及代码 004-政协大同市委员会办公室[部门] 实施单位 政协大同市委员会办公室
项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年
项目资金
（元） 实施期资金总额： 240,000 年度资金总额： 80,000
其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0
      省级财政资金 0       省级财政资金 0
      市县（区）财政资金 240,000       市县（区）财政资金 80,000
      单位自筹 0       单位自筹 0
      其他资金 　       其他资金 　
项目概况 保障政协机关及政协委员日常工作资料办公、差旅等支出。
立项依据 政协机关日常会议决定。
项目设立必要性 保障政协机关及政协委员日常工作资料办公、差旅等支出。
保证项目实施的制度、措施 按财政相关业务报销文件执行。
项目实施计划 按2022年实际工作需求支付。
　
实施期目标 年度目标
总体目标 保障政协机关及政协委员日常工作资料办公、差旅等支出。 保障政协机关及政协委员日常工作资料办公、差旅等支出。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 支付资料办公等完成量 100% 数量指标 支付资料办公等完成量 100%
  质量指标 资料等办公用品合格率 100% 质量指标 资料等办公用品合格率 100%
  时效指标 资料、办公用品购买及时性 及时 时效指标 资料、办公用品购买及时性 及时
  成本指标 　 　 成本指标 　 　
效益指标 经济效益指标 　 　 经济效益指标 　 　
  社会效益指标 保障机关委员工作正常开展 开展 社会效益指标 保障机关委员工作正常开展 开展
  生态效益指标 　 　 生态效益指标 　 　
  可持续影响指标 　 　 可持续影响指标 　 　
满意度指标 服务对象满意度指标 相关人员满意度 100% 服务对象满意度指标 相关人员满意度 100%
　
负责人： 　 经办人： 王海斌 联系电话： 7935601 填报日期：     20220126083017

（十三）政协大同市委员会办公室政协委员工作经费
山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
    （2022年度）  
项目名称 Z政协委员工作经费
主管部门及代码 004-政协大同市委员会办公室[部门] 实施单位 政协大同市委员会办公室
项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年
项目资金
（元） 实施期资金总额： 2,484,000 年度资金总额： 828,000
其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0
      省级财政资金 0       省级财政资金 0
      市县（区）财政资金 2,484,000       市县（区）财政资金 828,000
      单位自筹 0       单位自筹 0
      其他资金 　       其他资金 　
项目概况 通过对委员的通讯、交通和误工补贴，确保委员参加会议，培训等，能够发挥委员职能作用、参加讨论决定全市重大事项
立项依据 《政协山西省委员会委员履职激励考核管理办法》
项目设立必要性 发挥委员政治协商，民主监督，参政议政作用。
保证项目实施的制度、措施 《政协大同市委员会办公室单位财务管理制度》及相关财务相关制度保障项目实施
项目实施计划 开展相关调研活动，定期发放工作经费。
　
实施期目标 年度目标
总体目标 按规定及时足额发放经费 按规定及时足额发放经费
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 发放次数 ≤12次 数量指标 发放次数 ≤12次
  质量指标 政协委员参会交通和通信保障率 100% 质量指标 政协委员参会交通和通信保障率 100%
  时效指标 经费发放及时性 及时 时效指标 经费发放及时性 及时
  成本指标 　 　 成本指标 　 　
效益指标 经济效益指标 　 　 经济效益指标 　 　
  社会效益指标 促进政协委员积极参会 促进 社会效益指标 促进政协委员积极参会 促进
  生态效益指标 　 　 生态效益指标 　 　
  可持续影响指标 　 　 可持续影响指标 　 　
满意度指标 服务对象满意度指标 参与人员满意度 90% 服务对象满意度指标 参与人员满意度 90%
　
负责人： 　 经办人： 王海斌 联系电话： 7935601 填报日期：     20211201113233

（十四）政协大同市委员会办公室驻村帮扶工作人员经费
山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
    （2022年度）  
项目名称 Z驻村帮扶工作人员经费
主管部门及代码 004-政协大同市委员会办公室[部门] 实施单位 政协大同市委员会办公室
项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年
项目资金
（元） 实施期资金总额： 315,000 年度资金总额： 105,000
其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0
      省级财政资金 0       省级财政资金 0
      市县（区）财政资金 315,000       市县（区）财政资金 105,000
      单位自筹 0       单位自筹 0
      其他资金 　       其他资金 　
项目概况 驻村帮扶工作人员的差旅和办公经费
立项依据 省委组织部、省农工办、省财政厅、省扶贫办《关于做好驻村工作队员、农村第一书记管理工作的补充通知》（经组通字【2016】95号）、中共大同市委组织部、大同市财政局《关于驻村工作队员及农村第一书记有关公务支出的补充的通知》（同组通字【2017】17号）
项目设立必要性 贯彻落实省委和市委加强“三基建设”有关要求，进一步推进全市乡镇挂职干部管理工作制度化、规范化，充分调研挂职干部工作的主动性、积极性和创造性。
保证项目实施的制度、措施 按照省委组织部、省农工办、省财政厅、省扶贫办《关于做好驻村工作队员、农村第一书记管理工作的补充通知》（经组通字【2016】95号）、中共大同市委组织部、大同市财政局《关于驻村工作队员及农村第一书记有关公务支出的补充的通知》（同组通字【2017】17号）落实工作。
项目实施计划 驻村帮扶工作
　
实施期目标 年度目标
总体目标 2021年驻村帮扶工作，计划在2020年取得成绩的基础上，着手强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当。积极引导村民转变观念，调整产业结构，增加农民收入，全面推动农村经济、精神文明双发展。 2021年驻村帮扶工作，计划在2020年取得成绩的基础上，着手强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当。积极引导村民转变观念，调整产业结构，增加农民收入，全面推动农村经济、精神文明双发展。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 发放补贴经费完成率 100% 数量指标 发放补贴经费完成率 100%
  质量指标 驻村帮扶工作人员生活和交通保障率 100% 质量指标 驻村帮扶工作人员生活和交通保障率 100%
  时效指标 经费发放及时性 及时 时效指标 经费发放及时性 及时
  成本指标 　 　 成本指标 　 　
效益指标 经济效益指标 　 　 经济效益指标 　 　
  社会效益指标 促进驻村帮扶工作人员生活和交通保持正常 促进 社会效益指标 促进驻村帮扶工作人员生活和交通保持正常 促进
  生态效益指标 　 　 生态效益指标 　 　
  可持续影响指标 　 　 可持续影响指标 　 　
满意度指标 服务对象满意度指标 参与人员满意度 100% 服务对象满意度指标 参与人员满意度 100%
　
负责人： 　 经办人： 王海斌 联系电话： 7935601 填报日期：     20211201111908

（十五）大同市政协文史研究中心水电费
山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
    （2022年度）  
项目名称 J水电费
主管部门及代码 004-政协大同市委员会办公室[部门] 实施单位 大同市政协文史研究中心
项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年
项目资金
（元） 实施期资金总额： 4,743 年度资金总额： 1,581
其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0
      省级财政资金 0       省级财政资金 0
      市县（区）财政资金 4,743       市县（区）财政资金 1,581
      单位自筹 0       单位自筹 0
      其他资金 　       其他资金 　
项目概况 保障单位办公楼正常运转
立项依据 保障单位办公楼正常运转
项目设立必要性 保障单位办公楼正常运转
保证项目实施的制度、措施 保障单位办公楼正常运转
项目实施计划 按支付需求办理
　
实施期目标 年度目标
总体目标 保障单位办公楼正常运转 保障单位办公楼正常运转
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 水电使用总量 100% 数量指标 水电使用总量 100%
  质量指标 水电使用完成量 100% 质量指标 水电使用完成量 100%
  时效指标 经费发放及时性 及时 时效指标 经费发放及时性 及时
  成本指标 　 　 成本指标 　 　
效益指标 经济效益指标 　 　 经济效益指标 　 　
  社会效益指标 保障单位工作正常运转 保障 社会效益指标 保障单位工作正常运转 保障
  生态效益指标 　 　 生态效益指标 　 　
  可持续影响指标 　 　 可持续影响指标 　 　
满意度指标 服务对象满意度指标 相关人员满意度 100% 服务对象满意度指标 相关人员满意度 100%
　
负责人： 　 经办人： 邓宇 联系电话： 7935622 填报日期：     20220114125017

（十六）大同市政协文史研究中心物业费
山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
    （2022年度）  
项目名称 J物业费
主管部门及代码 004-政协大同市委员会办公室[部门] 实施单位 大同市政协文史研究中心
项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年
项目资金
（元） 实施期资金总额： 4,707 年度资金总额： 1,569
其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0
      省级财政资金 0       省级财政资金 0
      市县（区）财政资金 4,707       市县（区）财政资金 1,569
      单位自筹 0       单位自筹 0
      其他资金 　       其他资金 　
项目概况 保障单位办公楼正常运转。
立项依据 保障单位办公楼正常运转。
项目设立必要性 保障单位办公楼正常运转。
保证项目实施的制度、措施 保障单位办公楼正常运转。
项目实施计划 按支付需求
　
实施期目标 年度目标
总体目标 保障单位办公楼正常运转 保障单位办公楼正常运转
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 物业服务面积 56.03平米 数量指标 物业服务面积 56.03平米
  质量指标 物业服务质量 100%  质量指标 物业服务质量 100%
  时效指标 经费发放及时性 及时 时效指标 经费发放及时性 及时
  成本指标 　 　 成本指标 　 　
效益指标 经济效益指标 　 　 经济效益指标 　 　
  社会效益指标 保障单位工作正常运转 保障 社会效益指标 保障单位工作正常运转 保障
  生态效益指标 　 　 生态效益指标 　 　
  可持续影响指标 　 　 可持续影响指标 　 　
满意度指标 服务对象满意度指标 相关人员满意度 100% 服务对象满意度指标 相关人员满意度 100%
　
负责人： 　 经办人： 邓宇 联系电话： 7935622 填报日期：     20220114124600

（十七）大同市政协文史研究中心培训费
山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
    （2022年度）  
项目名称 Z培训费
主管部门及代码 004-政协大同市委员会办公室[部门] 实施单位 大同市政协文史研究中心
项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年
项目资金
（元） 实施期资金总额： 45,000 年度资金总额： 15,000
其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0
      省级财政资金 0       省级财政资金 0
      市县（区）财政资金 45,000       市县（区）财政资金 15,000
      单位自筹 0       单位自筹 0
      其他资金 　       其他资金 　
项目概况 提升干部职工的履职能力和业务技能等。
立项依据 单位日常会议议定工作需要。
项目设立必要性 提升干部职工履职能力和业务技能。
保证项目实施的制度、措施 单位工作章程及财务相关管理规定。
项目实施计划 单位干部职工及业务相关人员培训等。
　
实施期目标 年度目标
总体目标 提升履职能力和业务技能，提升工作效率，促进单位业务顺利开展。 提升履职能力和业务技能，提升工作效率，促进单位业务顺利开展。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 培训次数 ≥3次 数量指标 培训次数 ≥3次
  质量指标 业务技能提升培训合格率 100% 质量指标 业务技能提升培训合格率 100%
  时效指标 经费发放及时性 及时 时效指标 经费发放及时性 及时
  成本指标 　 　 成本指标 　 　
效益指标 经济效益指标 　 　 经济效益指标 　 　
  社会效益指标 促进单位相关业务的顺利开展 促进 社会效益指标 促进单位相关业务的顺利开展 促进
  生态效益指标 　 　 生态效益指标 　 　
  可持续影响指标 　 　 可持续影响指标 　 　
满意度指标 服务对象满意度指标 参与人员 ≥90% 服务对象满意度指标 参与人员 ≥90%
　
负责人： 　 经办人： 邓宇 联系电话： 7935622 填报日期：     20211203093506

（十八）大同市政协文史研究中心专项事务工作经费
山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
    （2022年度）  
项目名称 Z专项事务工作经费
主管部门及代码 004-政协大同市委员会办公室[部门] 实施单位 大同市政协文史研究中心
项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年
项目资金
（元） 实施期资金总额： 105,000 年度资金总额： 35,000
其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0
      省级财政资金 0       省级财政资金 0
      市县（区）财政资金 105,000       市县（区）财政资金 35,000
      单位自筹 0       单位自筹 0
      其他资金 　       其他资金 　
项目概况 保障中心的各项日常业务顺利开展。
立项依据 市政协常委会工作要点
项目设立必要性 保障日常工作顺利开展和围绕市政协安排的相关工作。
保证项目实施的制度、措施 单位工作章程及财务相关的管理规定。
项目实施计划 按日常工作需求安排。
　
实施期目标 年度目标
总体目标 保障单位日常工作顺利开展。 保障单位日常工作顺利开展。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 日常工作总量 100% 数量指标 日常工作总量 100%
  质量指标 日常工作完成率 100% 质量指标 日常工作完成率 100%
  时效指标 经费发放及时性 及时 时效指标 经费发放及时性 及时
  成本指标 　 　 成本指标 　 　
效益指标 经济效益指标 　 　 经济效益指标 　 　
  社会效益指标 保障单位日常顺利开展 保障 社会效益指标 保障单位日常顺利开展 保障
  生态效益指标 　 　 生态效益指标 　 　
  可持续影响指标 　 　 可持续影响指标 　 　
满意度指标 服务对象满意度指标 参与人员满意度 100% 服务对象满意度指标 参与人员满意度 100%
　
负责人： 　 经办人： 邓宇 联系电话： 7935622 填报日期：     20211203094710

六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况
公务用车制度改革后，政协大同市委员会办公室部门核定机要通信工作用车2辆，合计2辆。
2、房屋情况
政协大同市委员会办公室部门办公用房面积1228.84平方米。
3、其他国有资产占有使用情况
政协大同市委员会办公室部门均无单位价值50万元以上通用设备（台、套）和单位价值100万元以上专用设备（台、套）。
七、其他说明
政府购买服务指导性目录
政协大同市委员会办公室部门目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
七、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。

附件