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政协大同市委员会办公室2021年度部门 决算公开
日期:2022/7/26 10:26:41 来源:

 

第一部分  概况……………………………………………………2

一、本部门职责………………………………………………2

二、机构设置情况……………………………………………2

第二部分  2021年度部门决算报表(见附表)…………………3

第三部分  2021年度部门决算情况说明…………………………3

一、收入支出决算总体情况说明……………………………3

二、收入决算情况说明………………………………………3

三、支出决算情况说明………………………………………4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………6

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………………………………………6

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明……………………………………………………………………7

九、其他重要事项情况说明…………………………………7

第四部分  名词解释……………………………………………16

第五部分  附件…………………………………………………18

 

 

第一部分  概况

一、本部门主要职责

(1)负责委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的会务工作。

(2)组织实施委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

(3)负责委员视察、参观、调查、研讨、学习、培训等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。

(4)负责市政协委员的联络接待和来信来访工作。收集、反映各界人士的意见和建议。

(5)负责联系市级各民主党派、人民团体、县(区)政协和市委、市政府有关部门,就政协履行职能中的有关问题,协调关系,配合工作。

(6)负责市政协开展工作的后勤保障工作和市政协机关的计划生育、治安防范和综合治理。

(7)负责市政协机关权限范围内的人事任免和机构调整工作。

(8)负责政协机关财产和财务管理工作、行政事务工作。

(9)负责政协机关日常文、电、函的起草、审核、校印、收发处理工作。负责党和国家机关机密文件的传递送阅工作。

(10)承办市政协主席、副主席和秘书长交办的其它工作。

 

二、机构设置情况

内设县处级机构8个:办公室、研究室、提案委员会、经济和人口资源环境委员会、农业和农村委员会、社会法制委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会;

内设科级机构11个:综合科、机关党建办公室、人事科、行政接待科、秘书一科、秘书二科、信息科、委员联络科、专委会一科、专委会二科、专委会三科;

办公室下设1个事业单位:大同市政协文史研究中心。

从部门决算构成看,政协大同市委员会办公室决算主要包括室本级决算和所属事业单位决算。纳入政协大同市委员会办公室决算单位包括:

1、政协大同市委员会办公室本级

2、大同市政协文史研究中心

第二部分  2021年度部门决算报表

(见附表)

 

 

部门决算公开相关信息统计表
    公开10表
编制单位:政协大同市委员会办公室 2022年7月 金额单位:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购金额
合计 1 820,000.00
货物 2 200,000.00
工程 3  
服务 4 620,000.00
二、机关运行经费
项目   统计数
(一)行政单位 5 1,002,026.24
(二)参照公务员法管理事业单位 6  
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7 2.00
1.副部(省)级及以上领导用车 8  
2.主要领导干部用车 9  
3.机要通信用车 10 1.00
4.应急保障用车 11 1
5.执法执勤用车 12  
6.特种专业技术用车 13  
7.离退休干部用车 14  
8.其他用车 15  
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) 16  
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) 17  
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

 

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总计情况说明

2021年度收入总计1432.98万元、支出总计1432.98万元。与上年相比,收入总计增加111.37万元,增长8.43%,支出总计增加111.37万元,增长8.43%。主要原因是新增会议费30万元、政协委员调研经费60万元、政协委员办公经费10万元等。

二、收入情况说明

2021年收入合计1336.62万元,其中:财政拨款收入1336.56万元,占比99.99%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0.05万元,占比0.01%。

三、支出情况说明

2021年度支出合计1431.37万元,其中:基本支出1053.54万元,占比73.6%;项目支出377.83万元,占比26.4%;上缴上级支出0万元,占比0%,经营支出0万元,占比0%,对附属单位补助支出0万元,占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总表情况说明

2021年度财政拨款收入总计1431.87万元、支出总计1431.87万元。与上年相比,财政拨款收入总计增加111.42万元,增长8.44%,财政拨款支出总计增加111.42万元,增长8.44%。主要原因是新增会议费30万元、政协委员调研经费60万元、政协委员办公经费10万元等。    

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1425.84万元,占本年支出合计的99.5%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加108.52万元,增长8.24%。主要原因是新增会议费30万元、政协委员调研经费60万元、政协委员办公经费10万元等。其中,基本支出1053.4万元,占比73.88%,项目支出372.44万元,占比26.12%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1425.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1119.43万元,占78.51%;社会保障和就业(类)支出188.28万元,占13.2%;卫生健康(类)支出34.1万元,占2.39%;住房保障(类)支出67.89万元,占4.76%;其他(类)支出16.15万元,占1.13%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1271.6万元,支出决算1331.17万元,完成年初预算的104.68%。其中:

一般公共服务支出年初预算1035.85万元,支出决算1119.43万元,完成年初预算的108.07%,用于政协工作事务方面的支出。较年决算减少28.67万元,减少2.5%,主要原因是2021年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算从一般公共服务支出分离纳入社会保障和就业支出预算中等。

社会保障和就业支出年初预算134.15万元,支出决算188.28万元,完成年初预算的140.35%,用于机关事业单位基本养老保险缴费和离退休人员支出。较上年决算增加103.5万元,增长122.08%,主要原因是2021年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算从一般公共服务支出分离纳入社会保障和就业支出预算中等。

卫生健康支出年初预算34.03万元,支出决算34.1万元,完成年初预算的100.21%,用于行政事业单位医疗方面的支出。较年决算增加34.1万元,主要原因行政、事业单位医疗保险费支出预算从一般公共服务支出分离纳入卫生健康支出预算中。

住房保障支出年初预算67.57万元,支出决算67.89万元,完成年初预算的100.47%用于住房改革方面支出。较年决算增加11.49万元,增长20.37%,主要原因是在职人员增加,住房公积金支出、提租补贴支出较上年增加11.49万元

其他支出的支出决算16.15万元,为年中调整预算,用于电脑设备购置费支出,较上年决算减少11.88万元,下降42.38%,主要原因是电脑设备购置数量减少,支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1053.4万元,其中:人员经费951.75万元,主要包括工资福利支出861.11万元和对个人和家庭的补助支出90.63万元;公用经费101.66万元,主要包括商品和服务支出100.5万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算7万元,支出决算2.55万元,完成预算的36.43%,支出决算数比上年减少2.05万元,下降44.57%,主要原因是本部门因去年疫情原因公车外出任务减少,所以公车运行费下降。2021年,我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年,我部门未安排因公出国(境)费和公务接待费支出预算,和上年相同,支出预算均为零。2021年我部门实际未发生因公出国(境)费和公务接待费,和上年相同,支出决算均为零,因公出国(境)团组数及人数、因公接待的批次及人数和上年相同,均为零。

公务用车购置及运行费支出年初预算7万元,支出决算2.55万元,完成年初预算的36.43%,支出决算数比上年减少2.05万元,下降44.57%,主要原因是本部门因去年疫情原因公车外出任务减少,所以公车运行费下降。2021年本部门未购置公务用车,本部门2021年末公务车辆保有量为2辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入5.39万元、支出5.39万元。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入增加5.39万元,政府性基金预算财政拨款支出增加5.39万元。主要原因是根据工作实际安排,年中新增电脑设备购置费项目经费。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出5.39万元,全部用于城乡社区(类)支出,占100%

2021年度政府性基金预算财政拨款城乡社区(类)支出决算5.39万元,为年中调整预算,用于电脑设备购置费支出较上年决算增加5.39万元,主要原因是根据工作实际安排,年中新增电脑设备购置费项目经费。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2021年部门机关运行经费支出100.2万元,(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加7.85万元,增长8.5%,主要原因是在职人员增加,机关运行经费支出增加等。

(二)政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额82万元,其中:政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62万元。政府采购授予中小企业合同金额82万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额82万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门实际使用车辆为2辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他车辆主要是涉密销毁专用车;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

四)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金19个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金377.83万元,其中,372.44万元为一般公共预算项目资金,5.39万元为政府性基金预算项目资金。我部门2021年度未组织开展重点绩效评价和未委托第三方机构开展重点绩效评价。

2、部门决算中项目绩效自评结果

1)政协大同市委员会办公室会议费资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为85分。全年预算数为99.03万元,执行数为99.03万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是严格按照会议的次数和会议时间举办,较好完成了预期目标;二是严格执行会议的相关报销规定,将会议经费支出金额控制在会议报销的综合定额标准以内。发现的主要问题及原因:一是绩效目标设置中,产出指标与效果指标未充分考虑简洁性、全面性原则,指标名称需精简提炼,绩效目标设置科学性待提升;二是设定绩效目标不够全面合理。下一步改进措施:一是全面合理设定绩效目标,便于项目监控与评价;二是设置绩效目标时,产出指标和效果指标充分考虑简洁性、全面性原则,逐步提升绩效目标设置的科学性

项目支出绩效自评表

2021年度)

项目名称

会议费

主管部门

政协大同市委员会办公室

实施单位

政协大同市委员会办公室

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

86

99.03

99.03

10

100%

10

其中:当年财政拨款

86

99.03

99.03

100%

      上年结转资金

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按时成功举办会议

完成




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:会议次数

1

1

15

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

质量指标

指标1:会议安排和理性

合理

合理

15

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

时效指标

指标1:会议时间

2月8日-2月12日

2月8日-2月12日

15

15

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

成本指标

指标1:会议成本

500元/人

500元/人

15

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益

指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

社会效益

指标

指标1:专项工作推进程度

定性

推进

15

15

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益

指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

可持续影响指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:参会人员满意度

100%

100%

15

15

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

总分

100

85

 

项目绩效分析

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

预算执行100%完成,按时按量保障会议的正常举办。

产出情况及分析

合理安排会议的次数、举办时间。

效益情况及分析

极高的推进了相关专项工作的落实。

满意度情况及分析

参会人员满意度高,推动了会议的顺利举办。

主要经验做法

合理安排会议的次数以及举办会议的时间,保障会议的顺利举办。

项目管理中存在的

主要问题及原因分析

下一步改进措施及

管理建议

做好当前形势下的疫情防控工作,推进会议的顺利举办。

 

2)政协大同市委员会办公室常委会活动经费资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为85分。全年预算数为4.24万元,执行数为4.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是严格按照会议的次数和会议时间举办,较好完成了预期目标;二是严格执行会议的相关报销规定,将会议经费支出金额控制在会议报销的综合定额标准以内。发现的主要问题及原因:一部分指标目标值设置较低指标设置不够清晰、具体。二是部分指标绩效目标精确性欠佳相关人员责任落实不到位等现象。下一步改进措施:一是提升项目绩效效益指标编制质量。二是积极落实相关人员责任到位,降低对日常办公影响。

项目支出绩效自评表

 2021  年度)

项目名称

常委会活动经费

主管部门

政协大同市委员会办公室

实施单位

政协大同市委员会办公室

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

6.5

4.24

4.24

10

100%

10

其中:当年财政拨款

6.5

4.24

4.24

100%

      上年结转资金

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按时举办会议

完成




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:会议次数

6

6

15

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

质量指标

指标1:会议安排合理性

合理

合理

15

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

时效指标

指标1:按计划完成

100%

100%

15

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

成本指标

指标1:会议成本

400元/人

400元/人

15

15

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益

指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

社会效益

指标

指标1:专项工作推进程度

推进

推进

15

15

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益

指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

可持续影响指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:参会人员满意度

100%

100%

15

15

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

总分

100

85

 

项目绩效分析

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

预算执行100%完成,按时按量保障会议的正常举办。

产出情况及分析

合理的安排会议的次数、举办时间。

效益情况及分析

极高的推进了相关的专项工作。

满意度情况及分析

参会人员满意度高推动了会议的顺利举办。

主要经验做法

合理安排会议的次数以及举办会议的时间,保障会议的顺利举办。

项目管理中存在的

主要问题及原因分析

下一步改进措施及

管理建议

提升参会人员卫生保障,推进会议的顺利举办。

 

(3)政协大同市委员会办公室政协委员机关干部履职能力培训费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为85分。全年预算数为22.57万元,执行数为22.57万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是严格按照培训的次数和培训时间举办,较好完成了预期目标;二是严格执行培训费的相关报销规定,将培训经费支出金额控制在培训费报销的综合定额标准以内。发现的主要问题及原因是绩效目标设置中,产出指标与效果指标指标名称不够精简提炼下一步改进措施产出指标与效果指标充分考虑简洁性、全面性原则,指标名称做到精简提炼,提升绩效目标设置科学性

项目支出绩效自评表

2021年度)

项目名称

政协委员机关干部履职能力培训费

主管部门

政协大同市委员会办公室

实施单位

政协大同市委员会办公室

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

32

22.57

22.57

10

100%

10

其中:当年财政拨款

32

22.57

22.57

100%

      上年结转资金

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

提升政协委员、机关干部履职能力。

完成




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:培训次数

1

1

15

15

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

质量指标

指标1:培训课程安排合理性

合理

合理

15

15

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

时效指标

指标1:按计划培训率

100%

100%

10

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

成本指标

指标1:培训成本

600元/人

271元/人

10

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益

指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

社会效益

指标

指标1:提升业务能力

提升

提升

15

15

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益

指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

可持续影响指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:参与培训人员满意度

满意

满意

10

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

总分

100

85

 

项目绩效分析

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

预算执行100%完成,提升政协委员、机关干部履职能力。

产出情况及分析

按计划、按时完成培训计划。

效益情况及分析

提升政协委员、机关干部履职能力,保障机关工作的顺利开展。

满意度情况及分析

参与培训的人员满意度高。

主要经验做法

按计划完成培训课程,合理安排培训时间。

项目管理中存在的

主要问题及原因分析

下一步改进措施及

管理建议

完善绩效评价制度,绩效评价指标设计要科学性和实用性相结合,指标设计简明扼要,做好数据分析与比对。

 

3、部门评价项目绩效评价结果。

我部门2021年度未组织开展重点绩效评价和未委托第三方机构开展重点绩效评价。

(五)其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

政协大同市委员会办公室

2021年度部门整体支出预算绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

1.主要职责职能

(1)负责委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的会务工作。(2)组织实施委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。(3)负责委员视察、参观、调查、研讨、学习、培训等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。(4)负责市政协委员的联络接待和来信来访工作。收集、反映各界人士的意见和建议。(5)负责联系市级各民主党派、人民团体、县(区)政协和市委、市政府有关部门,就政协履行职能中的有关问题,协调关系,配合工作。(6)负责市政协开展工作的后勤保障工作和市政协机关的计划生育、治安防范和综合治理。(7)负责市政协机关权限范围内的人事任免和机构调整工作。(8)负责政协机关财产和财务管理工作、行政事务工作。(9)负责政协机关日常文、电、函的起草、审核、校印、收发处理工作。负责党和国家机关机密文件的传递送阅工作。(10)承办市政协主席、副主席和秘书长交办的其它工作。

 

职责职能

 

2.组织架构

内设县处级机构8个:办公室、研究室、提案委员会、经济和人口资源环境委员会、农业和农村委员会、社会法制委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会;

内设科级机构11个:综合科、机关党建办公室、人事科、行政接待科、秘书一科、秘书二科、信息科、委员联络科、专委会一科、专委会二科、专委会三科;

1)、市政协办公室。主要职责:负责委员会全体会议、常务委员会议、主席会议等会务工作;负责组织实施委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定;负责委员视察、参观、调查、研讨、学习、培训等日常活动的秘书、服务和具体组织保障工作;负责市政协委员的联络接待和来信来访工作;负责收集、反映各界人士的意见和建议;负责联系市级民主党派、人民团体、县(区)政协和市委、市政府有关部门,就政协履行职能中的有关问题,协调关系、配合工作;负责市政协开展工作的后勤保障工作和市政协机关的计划生育、治安防范和综合治理工作;负责市政协机关权限范围内的人事任免和机构调整工作;负责政协机关财产和财务管理工作、行政事务工作;负责政协机关党建材料以及日常文、电、函的起草、审核、校印、收发、报送等工作;负责党和国家机关机密文件的传递送阅工作;负责机关及直属单位的党群工作;承办市政协主席、副主席和秘书长交办的其他工作。

2)、市政协提案委员会。主要职责:负责制定政协全体会议提案工作方案,制定本委员会年度工作计划和撰写年度工作总结;负责组织、征集提案;负责对提案进行审查处理、确定承办单位;同有关部门保持密切联系,协助、推动承办单位认真办理提案;负责向全体会议、常务委员会议、主席会议报告工作;负责所联系界别委员年度述职工作;承办政协常务委员会议和主席会议交办的事项。

    (3)、市政协经济和人口资源环境委员会。主要职责:负责制定本委员会年度工作计划和撰写年度工作总结;协助委员和各界人士了解当前经济建设形势,积极推动委员参政议政;听取并反映委员和各界人士对国家和我市大政方针及其它政策、决策的意见;组织委员就我市经济、资源、人口、环境等领域改革、发展的重点、难点、热点问题,开展调查研究,进行专题座谈,提出建议报告;充分发挥委员专长,开展政策、科学技术咨询活动,为繁荣我市科技事业,振兴地方经济贡献力量;负责所联系界别委员年度述职工作;同有关部门保持密切联系,相互支持,相互配合,开展工作;承办政协常务委员会和主席会议交办的事项。

4)、市政协农业和农村委员会。主要职责:负责制定本委员会年度工作计划和撰写年度工作总结;负责组织委员学习宣传党和国家农业农村方面的方针政策和法律法规,听取并反映委员对农业和农村工作的意见、建议;负责组织委员就我市“三农”问题开展调查研究,提出意见、建议和提案,反映社情民意;负责所联系界别委员年度述职工作;负责配合有关部门积极开展有利于农业农村经济发展的各项活动;承办政协常务委员会和主席会议交办的其他事项。

5)、市政协教科卫体委员会。主要职责:负责制定本委员会年度工作计划和撰写年度工作总结;组织委员学习宣传党和国家教育、科技、卫生、体育方面的方针政策和法律法规,密切联系委员和各界人士,发挥他们的专长和作用,开展咨询服务活动;负责组织委员和各界人士就我市教育、科技、卫生、体育问题开展调查研究,提出意见、建议和提案、反映社情民意;负责所联系界别委员年度述职工作;负责同有关部门建立经常的工作联系,针对一些重大问题进行协商;承办政协常务委员会和主席会议交办的其他事项。

6)、市政协社会法制委员会。主要职责:负责制定本委员会年度工作计划和撰写年度工作总结;密切联系有关部门,就社会稳定、社会保障、社会进步、民族宗教政策、祖国统一等问题开展调查研究活动,提出意见和建议;宣传和贯彻国家宪法和法律、法规,协助委员了解法制建设情况;听取和反映委员及各界人士对法制建设方面的意见、建议;就我市法制建设方面的有关问题开展座谈讨论、专题调查,对法律、法规的制定和修改提出意见,并会同有关部门,进行执纪执法民主监督,促进廉政建设;宣传和协助贯彻执行国家的民族政策,反映少数民族的意见和要求,就我市民族工作方面的重要问题进行座谈讨论,专题调研,并提出意见和建议;宣传和协助贯彻国家的宗教政策,就宗教方面共同关心的问题与有关部门进行座谈、协商,推动国家宗教政策在我市的落实,维护社会团结稳定;宣传和协助贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策和侨务政策;积极开展同台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞以及各界人士的联谊交友活动,增进共识,促进祖国的和平统一;同有关部门密切联系,促进我市同台、港、澳地区和其它国家的经济、文化、科技、教育等多种形式的交往,着力为我市引进资金、引进技术、引进人才、发展外向型经济牵线搭桥;负责所联系界别委员年度述职工作;承办政协常务委员会和主席会议交办的事项。

7)、市政协文化文史和学习委员会。主要职责:负责制定本委员会年度工作计划和撰写年度工作总结;负责组织委员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想,学习政协章程,学习中央领导同志关于人民政协的重要论述,学习统一战线和人民政协基本理论、基本知识及履行职责所需的各方面知识,举办座谈会和报告会;负责编辑学习资料,帮助委员和各界人士了解国家和我市社会主义现代化建设的新形势、新情况、新问题,为委员知情出力,参政议政创造条件;负责人民政协的宣传工作、组织委员集中学习培训;负责组织委员及其所联系的社会各界人士撰写“三亲”(亲历、亲见、亲闻)史料,负责文史资料(主要是近、现代重大历史事件和历史人物回忆资料)的征集、整理、研究、撰写、编辑、出版等工作;负责组织委员学习宣传党和国家文化艺术文史方面的方针政策和法律法规,密切联系委员和各界人士就我市文化艺术文史问题开展调研、提出意见和建议和提案,反映社情民意;负责所联系界别委员年度述职工作;承办政协常务委员会和主席会议交办的其他事项。

8)、市政协研究室。主要职责:负责收集研究、综合有关统一战线工作的信息,为政协领导提供有关资料;负责编撰政协理论资料、刊物;负责新时期人民政协和统一战线理论、方针、政策的研究;组织、协调、指导各县(区)政协组织的调研工作;调查、总结市县(区)政协的工作经验;负责起草政协全体会议、常务委员会议及有关政协工作的文件和领导同志的讲话稿;参与组织实施政协全体会议和常务委员会议提出的工作任务,围绕市委、市政府中心工作开展调查研究,为市委、市政府提出建议报告;与有关部门协作研究共同性问题;完成政协常务委员会议和主席会议交办的事项。

9)、综合科。主要职责:负责承办市政协各类会议的会务组织、服务保障工作;负责承办市政协各类会议决议、决定的督促落实工作;负责承办市政协办公室日常文、电、函的起草、发送工作;负责承办市政协机关往来文电的收发、传递、传阅、机要保密、文档管理、印章管理监印工作;负责承办市政协机关大事记、市委月报、省政协周报的收集、整理、撰写、报送工作;负责承办市政协领导公务活动的联络协调工作;负责承办市政协机关日常学习的组织工作;负责承办以市政协或办公室名义举办的重大政治活动、社会活动和节日活动等工作;负责省市政协委员视察、调研活动的组织协调和服务保障工作;负责承办与全国政协、省政协、兄弟市政协、县(区)政协的联络工作;负责配合相关委室做好全国政协、省政协、其他省(区)市政协来同学习、考察、交流座谈等会务组织、服务保障工作;负责秘书长办公会议记录工作;承办秘书长、副秘书长交办的其他事宜。

10)、机关党办。主要职责:负责机关和直属单位的党群工作;负责承办机关思想政治工作和精神文明建设工作;负责市政协机关党的组织建设和党风廉政建设工作;负责党组理论中心组学习组织工作;负责机关党员的管理、教育、学习培训、考察、民主评议及发展党员工作;负责联系市直机关工委、市总工会、共青团、妇联工作;负责上级党委工作部署的上传下达、做好各项决策部署贯彻落实的监督、检查工作;负责做好党费收缴管理工作。承办秘书长、副秘书长交办的其他事宜。

11)、人事科。主要职责:负责承办市政协机关及所属事业单位的机构设置、职责分工及编制管理工作;负责制定市政协机关人事管理办法、规章制度工作;负责承办市政协机关干部的培训和技术等级的考核评定工作;负责承办市政协机关科级干部考察、任命、考核、奖惩和评议工作;负责承办市政协机关干部档案管理工作;负责承办市政协机关公务员登记、职级晋升工作;负责承办市政协机关干部计生工作;负责承办市政协机关干部监督管理工作;负责承办市政协机关的人事劳资管理工作;负责承办市政协年度目标责任考核工作;负责承办市政协年度人事年报工作;负责承办市政协常委会组成人员及政协委员人事变动工作;负责配合市委组织部、统战部承办政协大同市委员会换届选举工作;负责承办市政协委员及社会各界的来信来访工作;负责承办市政协机关人员离退休手续的办理、离退休人员的联络服务工作;承办秘书长、副秘书长交办的其他事宜。

12)、行政接待科。主要职责:

行政管理工作。负责承办市政协各类会议和重大活动的后勤保障工作;负责承办市政协机关行政运行经费的预算、决算编报、送审以及经费运行管理工作;负责承办市政协机关办公设施计划采购、配备、维修工作;负责承办市政协机关办公网络、通信设备保障工作;负责承办市政协机关的基建管理、国有资产管理、能耗管理,组织办理涉及行政事务的社会性事务工作;负责承办市政协机关节假日值班安排工作;负责承办市政协机关工勤人员的管理工作;负责承办市政协机关安全保卫、消防、综合治理工作;承办秘书长、副秘书长交办的其他事宜。

接待工作。负责承办向市委、市政府请示报告全国政协、省政协考察组莅同考察相关情况;负责承办各级政协考察组莅同考察方案的制定工作;负责承办各级政协考察组莅同考察期间的接待工作;负责承办各级政协考察组莅同考察期间与市直有关部门的联系和协调工作;负责协调各专门委员会对口接待考察组莅同考察相关事宜;负责来宾接待工作的汇总、资料保密及存档工作;承办秘书长、副秘书长交办的其他事宜。

13)、秘书一科。工作职责:负责研究室日常活动的秘书、服务和会务组织工作;负责开展人民政协理论研究工作,起草在全国政协、省政协会议的发言和其它有关会议的汇报交流材料;负责参与组织实施市政协全体会议和常务委员会议提出的工作任务,按照市政协党组、主席会议的要求开展调查研究,为市委、市政府决策提出建议、报告;负责制定政协年度协商计划;负责起草市政协党组、政协大同市委员会的有关文件,代市委起草政协相关文件,起草政协党组和主席班子工作计划、总结、述职报告和主要领导同志的讲话稿等;负责市政协党组会议、党组中心组理论学习的记录,整理纪要;负责《咨政建言》的编辑、出版工作。完成秘书长、副秘书长交办的其他工作任务。

14)、秘书二科。工作职责:负责起草市政协机关党组和市政协办公室的有关文件,市政协机关党组和机关班子工作总结、述职报告和机关主要领导同志的讲话稿等文字材料的起草工作;负责市政协机关党组中心组理论学习计划的制定和实施工作;负责市政协机关党组会议、机关全体干部学习会议的记录,整理纪要;完成市政协办公室承办的市委全面深化改革相关台账填报,工作总结、年度计划上报任务;负责对各专委会及其它以市政协和政协办公室名义上报下发文件、调研报告、建议案的审核、登记、留存工作。

15)、信息科。主要职责:负责收集社情民意信息和各界人士的意见、建议,及时向全国政协、省政协反映,编印《社情民意》及时向市委、市政府报送;负责各县(区)政协、各民主党派和工商联反映社情民意信息工作的督促、指导和培训;负责对市政协各专门委员会、各县(区)政协、各民主党派和工商联反映社情民意情况的统计、通报、考核、表彰工作;负责市政协机关宣传和意识形态工作,开展《政协章程》及统一战线、人民政协理论的宣传,市政协的重要会议和重要活动及时向《人民政协报》《山西政协报》和《大同日报》等新闻媒体报送;负责市政协《政协信息》和《双日要情》的编辑、报送工作;负责市政协机关信息化建设和网络安全工作,做好大同政协网和大同市政协微信公众号的管理和维护;承办秘书长、副秘书长交办的其他事宜。

16)、委员联络科。工作职责:负责联络市政协各参加单位和委员、在同的省政协委员,收集反映政协委员和社会各界的意见和建议;负责市政协委员履职管理、考核和服务工作;承办市政协名义进行的委员视察、参观、调研活动的组织和服务工作;负责对县(区)政协、省政协、全国政协及兄弟政协的联络工作。    

17)、专委会一科。工作职责:负责承办提案委员会、农业和农村委员会日常事务和会务服务保障工作;负责提案委员会、农业和农村委员会工作计划、工作报告、调查报告、会议纪要、简报等起草工作;负责起草提案委员会、农业和农村委员会工作考察、调研方案,并作好协调服务保障工作;负责完成提案委员会、农业和农村委员会的文秘工作(材料文字录入、校对、打印、装订、分发、报送);负责汇集、整理和反映提案委员会、农业和农村委员会委员对我市经济和社会发展的意见和建议;负责收集、整理委员提交的提案;负责协同行政接待科做好各级政协考察组莅同考察对口接待工作;机关组织召开重要会议或举行重要活动时,积极主动配合综合科做好会务服务保障工作;承办办公室、提案委员会、农业和农村委员会交办的其他事宜。

18)、专委会二科。工作职责:负责承办经济和人口资源环境委员会、文化文史和学习委员会日常事务和会务服务保障工作;负责经济和人口资源环境委员会、文化文史和学习委员会工作计划、工作报告、调查报告、会议纪要、简报等起草工作;负责起草经济和人口资源环境委员会、文化文史和学习委员会考察、调研方案,并做好协调服务保障工作;负责完成经济和人口资源环境委员会、文化文史和学习委员会的文秘工作(材料文字录入、校对、打印、装订、分发、报送);负责汇集、整理和反映经济和人口资源环境委员会、文化文史和学习委员会委员对我市经济和社会发展的意见和建议;负责协同行政接待科做好各级政协考察组莅同考察对口接待工作;机关组织召开重要会议或举行重要活动时,积极主动配合综合科做好会务服务保障工作;承办办公室、经济和人口资源环境委员会、文化文史和学习委员会交办的其他事宜。

19)、专委会三科。工作职责:负责教科卫体委员会、社会法制委员会的日常事务和会务服务保障工作;负责教科卫体委员会、社会法制委员会工作计划、工作报告、调查报告、会议纪要、简报等起草工作;负责起草教科卫体委员会、社会法制委员会考察、调研方案,并做好协调服务保障工作;负责完成教科卫体委员会、社会法制委员会的文秘工作(材料文字录入、校对、打印、装订、分发、报送);负责汇集、整理和反映教科卫体委员会、社会法制委员会委员对我市经济和社会发展的意见和建议;负责协同行政接待科做好各级政协考察组莅同考察对口接待工作;机关组织召开重要会议或举行重要活动时,积极主动配合会务组做好会务服务保障工作;承办办公室、教科卫体委员会、社会法制委员会交办的其他事宜。

办公室下设1个事业单位:市政协文史研究中心。主要职责:负责组织和推动近代重大历史事件、历史人物回忆资料及政协组织史料的撰写、征集、整理、研究、编辑和出版工作。

3.人员构成

政协大同市委员会办公室(部门)内设职能部门个数19个,下属预算单位个数2个。政协大同市委员会办公室(部门)核定的人员编制52人,实际在职人员57人,其中:在编人员57人,其他人员0人。

4. 资产情况

2021年资产总计142.82万元,与上年度对比减少16.09万元,主要原因为本年度进行了资产处置;负债总计13.42万元,比上年度相比,减少3.06万元,主要原因是其他应应交税费减少2.49万元。

二、部门(单位)预算管理及执行情况

1.资金使用情况

职能名称

政策或重点任务

完成情况

预算数(万元)

其中:财政拨款

执行数(万元)

其中:财政拨款

负责委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的会务工作

政协第十四届五次会议

圆满完成政协十四届五次会议达到年初预期会议目标

100

100

99.03

99.03

负责委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的会务工作

政协第十四届常务委员会会议

圆满完成四次常委会达到年初预期会议目标

6.5

6.5

4.24

4.24

负责委员视察、参观、调查、研讨、学习、培训等日常活动的秘书、服务和具体组织工作

提升常委会组成人员履职能力

圆满完成培训任务提升常委会组成人员工作能力

32

32

22.57

22.57

金额合计

 

 

138.5

138.5

125.84

125.84

 

2.预算管理及执行情况分析

2021年度收入总额1336.62万元,其中财政拨款收入1331.17万元,占总收入的99.59%。本年支出总额1431.37万元,按支出性质区分,基本支出1053.54万元,占比73.6%,项目支出377.83万元,占比26.4%。

主要内容和涉及范围:

1)基本支出

2021年度财政拨款基本支出1053.4万元,其中:人员经费951.75万元,占基本支出的90.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等;公用经费101.66万元,占基本支出的9.65%,主要包括工会经费、其他交通费用和公务用车运行维护费等。

2)“三公” 经费总支出情况

2021年三公经费预算为7.00万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费7万元,公务接待费0万元。本年度我部门实际支出2.55万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.55万元,公务接待费0元,较上年同期减少2.05万元。2021年参加出国(境)团组0个,因公出国(境)费用零支出,购置新车0台。

3)项目支出  

2021年度政协大同市委员会办公室,项目经费总计377.83万元,项目总数为19个,分别为残疾人保障金,会议费,常委会活动经费,政协委员工作经费,专项事务工作经费,驻村帮扶工作人员经费,网络维护费,资料费,提案费,政协委员机关干部履职能力培训经费,会议费,政协委员办公经费,政协委员调研经费,离退休干部党支部活动经费,专委会工作经费,刊物出版费,网站建设费等。其中:会议费为市“两会”经费,政协委会机关干部履职能力培训经费为机关和委员培训费,驻村帮扶工作人员经费为驻村人员来回差旅费报销经费,残疾人保障金为保障残疾人就业和培训费,提案费为录制《提案追踪》节目劳务费,其他的项目经费为保障机关正常工作运行的经费。

项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行,把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来。项目支出中用于采购货物、服务类、拨款类等资金支出由国库集中支付,其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则,确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。

 

三、部门(单位)整体支出绩效目标及开展情况

综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:整体支出绩效自评价结果为:总得分90.7分,属于"优秀"。

四、部门单位整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况

从数量、质量效、成本四个方面归纳反映年度主要计划任务完成情况综合分析产出指标。

二级指标

三级指标

权重

目标值

业绩值

得分

数量

政协第十四届五次会议次数

3

=1次

1次

3

政协第十四届常务委员会会议次数

3

=4次

4次

3

常委会组成人员履职能力培训次数

3

=1次

1次

3

质量

绩效管理制度健全性

3

健全

85%

2.55

政协第十四届五次会议政策符合度

5

=100%

100%

5

绩效管理制度执行有效性

3

有效

85%

2.55

政协第十四届常务委员会会议政策符合度

3

=100%

100%

3

常委会组成人员履职能力培训合格率

3

=100%

100%

3

项目管理制度执行有效性

3

有效

85%

2.55

信息化建设水平

3

提升

85%

2.55

时效

政协第十四届五次会议举办时间

3

=2021年全年

2021年全年

3

政协第十四届常务委员会会议举办时间

3

=2021年全年

2021年全年

3

常委会组成人员履职能力培训举办时间

3

=2021年全年

2021年全年

3

成本

基本支出成本

3

<=868.39万元

1053.4万元

0

项目支出成本

3

<=337.21万元

372.44万元

0

三公经费控制数

3

<=4.60万元

2.54万元

3

 

 

(二)履职效果情况

社会效益、经济效益(如有)、生态效益(有)、可持续影响四个方面反映部门(单位)履职效果的实现情况综合分析效果指标

二级指标

三级指标

权重

目标值

业绩值

得分

社会效益

提升参训人员工作能力

10

>=95%

100%

10

推进市政协常委日常工作

10

推进

100%

10

推进大同市经济高质量发展

5

推进

100%

5

可持续影响

人才队伍建设

5

完善

90%

4.5

应急响应机制有效性

5

有效

90%

4.5

创新能力建设

5

有序推进

90%

4.5

 

 

(三)社会满意度情况

从单位工作人员或社会公众对单位履职情况的满意度方面进行综合分析

二级指标

三级指标

权重

目标值

业绩值

得分

满意度

机关工作人员满意度

3

=100%

100%

3

市政协十四届常委会参会人员满意度

2

>=95%

100%

2

市政协十四届会参会人员满意度

3

>=95%

100%

3

市政协常委会组成人员满意度

2

>=95%

100%

2

 

 

五、部门单位整体支出绩效中存在问题改进措施

(一)主要问题原因分析

项目的经济社会效益指标、可持续影响力指标难以量化评估。

(二)的方向和具体措施

制定项目管理办法,强化过程结果应用,项目绩效评价结果纳入科室(单位)目标考核内容。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

认真组织开展绩效自评工作,对2021年度部门整体支出绩效和各项目支出的绩效目标的设立情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及为完成绩效目标制定的资金管理制度和措施等办法、项目产出效益进行自评。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2021年度评分得分90.7分。

七、其他需要说明的情况

我部门在预决算管理、资金管理、项目管理、资产管理等方面一直坚持思想重视、制度健全、责任明晰、跟踪验收原则,严格按照相关政策要求执行,对于重要项目、重要资金的安排使用做到事前计划、事中监管、事后评估。